巫溪县 2021年 1 至 6 月预算执行情况 公开

今年以来，全县财政工作 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实 县委县政府 决策部署， 扎实抓好县十七届人大第五次会议的决议落实。在收入上全力抓好增量、在支出上继续优化结构、在改革上始终保持定力。上半年财政各项工作稳步推进，财政运行整体平稳。

一、财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。

1 — 6 月，一般公共预算收入完成34527万元，完成年初预算 76908 万元的 44.9 % ，同比增收3177万元，增长 10.1 % ，其中：税收收入完成19432万元，完成年初预算 45800 万元的 42.4 % ，同比减收 12 5 0 万元，下降 6% ；非税收入完成15095万元，完成年初预算 31108 万元的 48.5 % ，同比增收4427万元，增长 41.5 % 。

一般公共预算支出完成224843万元，完成年初预算 360130 万元的 62.4 % ，同比减支52001万元，下降 18.8 % 。

（二）政府性基金预算收支执行情况。

1 — 6 月，政府性基金预算收入完成25088万元，完成年初预算 51600 万元的 48.6 % ，同比增收12023万元，增长 92 % 。其中：城市基础设施配套费收入完成2319万元，同比增收 810 万元，增长 53.7% ；国有土地使用权出让收入完成 22742 万元， 同比增收11230万元，增长 97.6% 。

政府性基金预算支出完成68375万元，完成年初预算 23907 万元的 286 % ，同比增支48095万元，增长 237.2 % 。

（三）国有资本经营预算执行情况。

国有资本经营年初预算收入11 0 万元， 1 — 6 月 没有国有资本经营预算收入入库。

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1 — 6 月，社会保险基金收入完成 61104万 元，同比下降6 % 。分险种完成情况：机关事业单位基本养老保险基金 收入 10009万 元，职业年金收入8029万元；企业职工基本养老保险基金收入 15 402万 元；城乡居民养老保险基金收入2374万元；失业保险基金收入 304 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 10325 万元；工伤保险基金收入 534 万元；城乡居民医疗保险基金收入 14127万 元。

1 — 6 月，社会保险基金支出 71988万 元，同比增长5 % 。分险种支出情况：机关事业单位基本养老保险基金支出 16993万 元；企业职工基本养老保险基金支出 31516万 元；城乡居民养老保险基金支出6908万元；失业保险基金支出 270 万元；城镇职工基本医疗保险基金支出 4094 万元；工伤保险基金支出 996 万元；城乡居民医疗保险基金支出 11211万 元 。

（五）政府采购预算执行情况。

1—6月，共申报下达政府采购计划 176 个，计划金额 14730 万元。其中：货物类项目 145 个，金额 9331 万元，工程类项目 1 个，金额 676 万元，服务类项目 30 个，金额4723万元；集中采购机构项目 150 个，金额 6806 万元，分散采购项目 2 6个，金额 7924 万元。实现采购合同登记备案项目 88 个，登记金额 4278 万元，合同预算金额 4488 万元，节支率 4.7% 。

二、上半年财政重点工作开展情况

（一）克服不利因素，努力实现稳增长目标任务。 税收方面， 受减税降费、房地产交易下滑、去年同期 高 基数（ 2020年巫镇高速合同签订印花税入库 1100 万元 ）及 清算退税（巫溪国梁房地产退税1592万元） 等因素叠加影响，税收下滑压力凸显， 1-6月税收收入下降 6% 。 非税方面， 受全面取消教育择校费、 耕地占补平衡地票交易冻结（2020年同期入库耕地占补平衡指标地票交易款 3716 万元）及优质资源逐步减少等因素影响，收入任务异常艰巨。 为确保实现目标任务，县财政局多次召集各执收单位召开收入组织专题会，不断加大对闲置 资源资产 的盘活处置，合理有序做好土地出让管理。 1 — 6 月 国有资源有 偿使用收入完成7869万元，较上年同期增加 4235 万元 ， 为上年同期的2.2倍。 基金预算收入中， 土地使用权出让收入完成 22769 万元，同比增收 11213 万元，增长 97.0% 。

（二）优化支出结构，有力保障“三保”及重点领域。 一是 全力落实保工资保运转。积极同市财政局对接，以我县三保数据为今年全市三保测评基数，市财政局继续将我县纳入三保困难补助区县，同时对我县财力性转移支付补助给予一定增量。将“三保”支出按上级政策全额纳入年初预算保障，不留硬缺口。对年度执行中的合作医疗、优抚等调标政策，全部按标准予以落实到位。 二是 持续保障脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保持财政支持政策总体稳定，围绕重点支持培育产业发展、脱贫劳动力就业增收等方面，持续加大涉农资金整合， 今年预计整合8.1亿元，上半年已整合 3.9 亿元。运用政府采购政策支持乡村产业振兴，牵头落实分解消费帮扶政府采购承销任务 700 万元。 三是 充分发挥债券资金助推基础设施建设， 上半年我县已累计发行（争取） 新增债券 3.75亿 元 ，有效推进了巫云开高速、白马小学、先锋小学、西流溪湿地公园、县人民医院、县中医院、杨家寨陵园等重大项目建设。

（三）加强债务管理，增强财政可持续能力 。 一是 积极用好用活债务化解相关政策， 加快推进政府债务化解。上半年我县通过债务协议核销完成政府隐性债务化解 10.7 亿元，化解后我县隐性债务余额为 35.45亿元；政府债务余额为 55.45 亿元 ，严格控制在市上下达的限额范围内。 全县债务风险平稳可控 ， 综合债务率 139%， 债务风险降低到黄色风险区， 政府债务率为84.9%，处于绿色风险区域，为全市仅有的三个 债务 低风险 区县之一， 为我县争取债券资金腾退了较大空间。 二是 准确把握政府债券发行节奏，争取到期债务再融资 债券 0.93 亿元，有效缓解财政 当期偿还压力。

（四）深化预算改革，加快建立现代财政制度 。 一是 全面推进预算管理一体化建设。县财政 局 严格对标对表市上要求，成立了一体化领导小组和业务专班推进工作，当前我县预算模块建设任务已全面完成，预算单位覆盖率、复盘测试数据、全流程管理培训均达到1 00% ，并于5月上旬高质量通过了市财政局的督导检查 ，准备通过该系统启动 2022年预算编制工作 。 二是 全面加强预算绩效管理。 2021年， 选取14个预算项目开展事前绩效评估，通过评估，取消了 6 个绩效目标不明确的预算项目，调整了财政资金使用方向。将 所有 一级预算单位纳入预算绩效管理，从项目绩效目标编制拓展到部门整体绩效目标编制，其中60个部门单位编制项目绩效目标 867 个，部门整体绩效目标编制 24 个。 三是 强化直达资金管理。 上半年我县共收到直达资金6.25亿元，已全部分配下达，分配进度 100% ；已支出关联 2.67 亿元，支付进度 达到42.7% （高于全国平均支付进度19个百分点、全市 24 个百分点）。

（五）坚持尽力而为，认真落实县人大预算决议和服务代表建议。 县财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定，依法接受人大监 督，主动服务代表履职，及时办理相关建议，不断提升服务代表工作的制度化规范化水平。 一是严格落实县人大预算决议。 扎实推进财源培育和财政收入组织 ，大力优化财政支出结构，进一步加强预算管理， 加强政府债务管理，积极稳妥化解隐性债务存量，切实防范债务风险 。 二是抓好代表建议办理。 县 财政高度重视代表提出的宝贵建议，把加强沟通联系作为办理建议的必要环节，通过电话、信函、调研等方式，推动建议办理 落实 。202 1 年县财政局办理 代表 建议共 9 件（其中主办 4 件、协办 5 件） ， 推动解决了 大学生应征入伍奖励 和农村污染治理及乡镇场镇管理等方面的问题。

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（一）税收收入持续下滑。 一是 减税降费政策红利持续释放，上半年全县累计新增减税2257万元，惠及 991 户次纳税人。 二是 税收减收因素较多， 上半年房地产销售低迷将造成下半年企业所得税大幅下滑。按照增值税留抵 退税政策规定，预计7月完成锦寰置业留抵退税 1422 万元 。另外，供电公 司将暂停预缴增值税（ 每月 减少 300万元左右 ）以及 9月 1 日 新 契税法实施后将会影响契税入库的及时性， 完成全年税收任务有很大压力。

（二）财政平衡风险凸显。一是 年初预算我县严格按“ 三保 ”优先的原则， 将 “ 三保 ” 支出全额纳入2021年预算，已 有财力缺口 4.18亿元 。 二是 1 -6 月 预算 执行中因职业年金准备期清算 、土地出让金及非税安排等已追加支出2 .56 亿元 。 三是 旅投集团协议还款及良智市长经责审计整改暂付款 2.3 亿元。 四是 2 020 年预算执行审计反映以前年度县级隐性赤字为7 .85 亿元。 据此，2021年 累计 缺口 预计达到 16.89亿元 ；今年6月县财政库款保障水平仅为 1 .09 ，已无法提前调度各类资金。

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下一步，我们将继续全面认真贯彻 市委、市政府和县委县政府决策部署，认真抓好县十七届人大第五次会议的决议落实， 狠抓收入组织、优化支出结构、强化绩效导向、 深化预算改革、落实风险防控， 全力抓好财政各项工作，力争完成全年目标任务，切实做到财政运行的平稳可持续。

（一）进一步做好收入统筹管理。 一是 继续加强收入组织，坚持 依法征收， 应收尽收，圆满完成收入目标任务。 二是 抓好“三资”统筹管理，加快土地出让，加强森林资源、矿产资源、特许经营许可的统筹管理，切实让资源见收益；加快闲置国有资产盘活处置。 三是 积极争取上级资金，争取更多的中央和市级预算内转移支付，加大债券资金争取推动投资建设。

（二）进一步落实政府过紧日子要求。 一是 将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制落实预算执行，进一步压减一般性支出。 二是 严格控制政府性楼堂馆所建设，严格控制和执行资产配置标准。 三是 加大支出结构优化调整，坚持保工资、保运转、保基本民生的优先顺序，继续落实严控年度中增支、统筹使用 “ 拼盘 ” 资金等举措，完善政府过紧日子的长效机制。

（三）进一步加大财政改革力度。 一是 继续按照市级部署，加快 预算一体化建设工作，各预算单位树立一 体化管理理念，将预算编制、执行、决算、采购、资产、债务等业务环节按一个整体进行统筹管理，确保启用全新的 预算管理 一体化系统编制 2022 年预算，以提高预算管理的系统化、规范化、精细化水平。 二是 继续加大 预算绩效管理工作，不断扩大评价范围和 提高 评价质量，切实将评价结 果 同资金安排挂钩、同转移支付统筹挂钩 。

（四）进一步防范化解重大风险。 一是 稳妥推进政府债务及隐性债务化解工作，同时要加大国企债务的风险排查，确保不发生县域内的违约风险。 二是 继续做好工资专户的管理工作，在库款余额紧张的情况下，加大对工资专户的资金调度，切实把握好一般户中的资金调度规模和时序，确保库款保障平稳。 三是 加大土地出让、闲置资产盘活处置，缓解当前的平衡压力；加大棚改专项债券、再融资债券、上级专项资金的争取力度，做好提前调度资金的归垫工作。

附件： 1. 巫溪县 2021 年 1 — 6 月收入执行情况表

2. 巫溪县 2021 年 1 — 6 月支出执行情况表