巫溪县2022年度县级决算公开

巫溪县2022年度县级决算（草案）经县第十八届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，现将相关情况予以公开。

一、2022年全县收支决算情况

（一）一般公共博乐棋牌平台网址收支决算情况。

收入总计596386万元。其中：全县一般公共博乐棋牌平台网址收入88435万元（税收收入39029万元、非税收入49406万元），上级补助收入405490万元，地方政府一般债券转贷收入71900万元（新增债券17000万元，再融资债券54900万元），政府性基金博乐棋牌平台网址调入一般公共博乐棋牌平台网址25000万元，动用博乐棋牌平台网址稳定调节基金4497万元，上年结余1064万元。

上级补助收入包括：税收返还2275万元（所得税基数返还329万元、增值税税收返还1680万元、消费税税收返还266万元），一般性转移支付收入336747万元，专项转移支付收入66468万元。

支出总计596386万元。其中：一般公共博乐棋牌平台网址支出498215万元，上解上级支出18173万元，债务还本支出54970万元，结转下年支出25028万元。

与县十八届人民代表大会第二次会议批准的2022年博乐棋牌平台网址执行数一致。

（二）政府性基金博乐棋牌平台网址收支决算情况。

收入总计212099万元。全县政府性基金收入51340万元，上级补助收入18743万元，地方政府专项债务转贷收入123000万元（均为新增债券资金），上年结余19016万元。

支出总计212099万元。政府性基金支出170047万元，上解上级支出2063万元，调出资金25000万元，结转下年支出14989万元。

与县十八届人民代表大会第二次会议批准的2022年博乐棋牌平台网址执行数一致。

（三）国有资本经营博乐棋牌平台网址收支决算情况。

2022年我县未编制国有资本经营博乐棋牌平台网址。

与县十八届人民代表大会第二次会议批准的2022年博乐棋牌平台网址执行数一致。

二、2022年县级收支决算情况

（一）一般公共博乐棋牌平台网址收支决算情况。

一般公共博乐棋牌平台网址收入88435万元（税收收入39029万元、非税收入49406万元），上级补助收入405490万元，地方政府一般债券转贷收入71900万元（新增债券17000万元，再融资债券54900万元），政府性基金博乐棋牌平台网址调入一般公共博乐棋牌平台网址25000万元，动用博乐棋牌平台网址稳定调节基金4497万元，上年结余1064万元。收入总计596386万元。

2022年一般公共博乐棋牌平台网址支出中乡镇支出91883万元，主要用于乡镇人员和运转支出、村社区支出、环境保护、低保人员和五保户供养、乡村振兴、优抚支出等方面。

县级一般公共博乐棋牌平台网址支出406332万元，补助下级支出91883万元，上解上级支出18173万元，债务还本支出54970万元，支出总计为571358万元。收支品迭，结转下年支出25028万元。

（二）政府性基金博乐棋牌平台网址收支决算情况。

政府性基金收入51340万元，上级补助收入18743万元，地方政府专项债务转贷收入123000万元，上年结余19016万元。收入总计212099万元。

2022年政府性博乐棋牌平台网址支出中乡镇支出1712万元，主要用于土地成本返还、专项债券支出等方面。

县级政府性基金支出168335万元，补助下级支出1712万元，上解上级支出2063万元，调出资金25000万元，支出总计197110万元。收支品迭，结转下年支出14989万元。

（三）国有资本经营博乐棋牌平台网址收支决算情况。

2022年我县未编制国有资本经营博乐棋牌平台网址。

（四）转移支付安排情况。

2022年县级补助乡镇一般公共博乐棋牌平台网址收入91883万元，收入总计为91883万元。乡镇一般公共博乐棋牌平台网址支出为91883万元，一般公共博乐棋牌平台网址决算收支平衡。

2022年县级补助乡镇政府性基金博乐棋牌平台网址收入1712万元，收入总计为1712万元。乡镇政府性基金博乐棋牌平台网址支出为1712万元，政府性基金博乐棋牌平台网址决算收支平衡。

三、其他重点报告事项

（一）博乐棋牌平台网址绩效管理情况。

2022年，我县认真贯彻落实《中共巫溪县委 火星娱乐注册关于全面实施博乐棋牌平台网址绩效管理的通知》相关要求，持续推进“全过程”博乐棋牌平台网址绩效管理。2022年初博乐棋牌平台网址项目编制绩效目标1005个，实现了项目绩效目标编制全覆盖；选取了1个部门整体及4个具有代表性的部门重点支出项目，对其博乐棋牌平台网址执行情况、管理情况、绩效目标实现程度等进行绩效运行监控 ，并通过动态监控平台对所有扶贫资金实现全覆盖、全过程绩效监控；组织108个博乐棋牌平台网址单位开展项目资金博乐棋牌平台网址绩效评价，评价项目1003个，评价金额418648.33万元，其中博乐棋牌平台网址单位自评项目997个（含24个部门整体），评价金额407677.67万元，财政局委托三方机构组织开展重点评价项目6个（含1个部门整体），评价金额10970.66万元，项目评价预期目标基本实现，评价结果总体良好；绩效评价结果随部门决算公开，一级博乐棋牌平台网址单位公开覆盖率达100%，财政部门6个重点评价结果全部在政府门户网站向社会公开；将博乐棋牌平台网址绩效管理工作纳入了各部门2022年度目标考核-财政工作质效考核实施细则，根据各单位绩效管理情况严格打分，督促各单位牢牢树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理意识，加强了结果应用。

（二）政府债务管控情况。

2022年底，我县政府债务限额为78.8亿元，年末政府债务余额78.65亿元，其中：一般债务余额36.4亿元，专项债务余额42.25亿元，政府债务余额控制在限额之内。政府债务率为120.44%，为全市三个债务低风险区县之一，债务风险整体可控。当年债务转贷收入19.49亿元，其中：再融资一般债券5.49亿元；新增一般债券1.7亿元，新增专项债券12.3亿元，总计新增债券14亿元，主要用于古路互通快速道路等交通基础设施建设1.23亿元、污水管网等市政建设1.37亿元、白马中学等学校建设1.29亿元、住房保障2.42亿元，文化旅游2.55亿元、工业园区尖山组团等产业园区基础设施建设1.99亿元，人民医院等医疗卫生建设1.6亿元，杨家寨陵园建设0.35亿元，金鱼水库等水利建设1.2亿元。

（三）结转结余资金情况。

2022年一般公共博乐棋牌平台网址结转下年支出25028万元。政府性基金博乐棋牌平台网址结转下年支出14989万元。结转40017万元全部纳入2023年年初博乐棋牌平台网址安排。

（四）预备费、博乐棋牌平台网址稳定调节基金等使用情况。

2022年我县年初设置的预备费4000万元全部用于了疫情防控，一般公共博乐棋牌平台网址短收703万元，按照《博乐棋牌平台网址法》、《博乐棋牌平台网址稳定调节基金管理办法》以及《巫溪县县级预备费管理办法》相关规定，博乐棋牌平台网址稳定调节基金期初4497万元，全部按规定调入一般公共博乐棋牌平台网址安排支出，期末无补充，结余数为0。

（五）直达资金使用情况。

2022年，全县争取直达资金14.27亿元，已分配14.27亿元，分配进度100%，已实现关联12.1亿元，支付进度84.8%。接收参照直达资金1167万元，已分配1167万元，分配进度100%。

（六）“三公”经费支出及政府采购情况。

2022年，全县“三公”经费财政拨款支出合计2042万元，比博乐棋牌平台网址数减少95万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1271万元；公务接待费771万元。主要是贯彻落实中央“厉行节约、反对浪费”和过紧日子要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，以及受疫情防控等客观因素影响，公务用车支出和公务接待支出减少。

2022年，全县政府采购合同累计执行金额5.02亿元（含工程类），其中：货物类2.18亿元，服务类0.8亿元，工程类2.04亿元。集中采购0.7亿元，分散采购4.32亿元。授予中小微企业合同金额4.54亿元，授予小微企业合同金额3.63亿元。

（七）审计意见的整改落实情况。

2023年上半年，审计组依法对2022年度县级博乐棋牌平台网址执行和决算草案编制进行了审计，累计发现问题10个，当前已全部完成整改。下一步财政将结合存在的问题，切实加强财政管理，一是抓收入，在应减尽减的基础上，做到应收尽收、依法征收。二是增效益，提高专项资金、债券资金的分配和支出进度，及时发挥财政资金的支出绩效。三是防风险，不断优化财政支出结构，加强一体化系统监控，切实防范债务违约、三保支出、库款调度、隐性赤字等风险，确保财政运行平稳可持续。

附件：1. 2022年度巫溪县一般公共博乐棋牌平台网址收支决算表

  2. 2022年度巫溪县一般公共博乐棋牌平台网址本级支出决算表（按功能科目分类）

  3.2022年度巫溪县一般公共博乐棋牌平台网址基本支出决算表（按经济科目分类）

  4. 2022年度巫溪县一般公共博乐棋牌平台网址税收返还和转移支付收支决算表

  5. 2022年度巫溪县一般公共博乐棋牌平台网址转移支付支出决算表（分地区）

  6. 2022年度巫溪县一般公共博乐棋牌平台网址转移支付支出决算表（分项目）

  7.2022年度巫溪县政府性基金博乐棋牌平台网址收支决算表

  8.2022年度巫溪县政府性基金博乐棋牌平台网址本级支出决算表

  9.2022年度巫溪县政府性基金博乐棋牌平台网址转移支付收支决算表

  10.2022年度巫溪县政府性基金博乐棋牌平台网址转移支付支出决算表（分地区）

  11.2022年度巫溪县政府性基金博乐棋牌平台网址转移支付支出决算表 （分项目）

  12.2022年度巫溪县国有资本经营博乐棋牌平台网址收支决算表

  13.2022年度巫溪县国有资本经营博乐棋牌平台网址本级支出决算表

  14.2022年巫溪县社会保险基金博乐棋牌平台网址收支决算表

  15.2022年末巫溪县地方政府债务限额及余额决算表

  16.2022年末巫溪县地方政府债券发行及还本付息决算表

  17.2022年度巫溪县新增债券资金使用安排明细表

  18.2022年度巫溪县“三公”经费支出决算

  19.关于2022年度县级决算（草案）的报告