吉祥虎大白菜网县 2017 年度财政决算情况

按照《地方预决算公开操作规程》（财预 〔2016〕143 号）的部署和要求，现将吉祥虎大白菜网县 2017 年度财政决算情况公布如下：

一、 2017 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

收入总计为 567709 万元。其中：一般公共预算收入 78096 万元，上级补助收入 366618 万元，地方政府一般债务转贷收入 77900 万元（其中： 新增政府债券转贷收入 30000 万元，置换债券收入 47900 万元），上年结转 23829 万元，动用预算稳定调节基金 6000 万元， 政府性基金预算调入 15106 万元，国有资本经营预算调入 160 万元。

上级补助收入包括：返还性收入 2275 万元（消费税和增值税税收返还 1946 万元、所得税基数返还 329 万元），一般性转移支付收入 194461 万元，专项转移支付收入 169882 万元。

一般性转移支付收入包括：体制补助 944 万元，均衡性转移支付 48268 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 12745 万元，基层公检法司转移支付 2089 万元，城乡义务教育转移支付 12621 万元，城乡居民医疗保险转移支付 18944 万元，农村综合改革转移支付 4470 万元 , 产粮（油）大县奖励资金 1254 万元，重点生态功能区转移支付 16927 万元，固定数额补助 16152 万元，贫困地区转移支付 21192 万元，其他一般性转移支付 24204 万元，结算补助 14651 万元。

支出总计为567709万元。其中：一般公共预算支出 481638万元，上解支出11304万元（体制上解支出1858万元，专项上解支出9446万元），地方政府债券还本47900万元，结转下年支出26867万元。

与 县十七届人民代表大会第二次会议批准的 2017 年预算执行数相比：一般公共预算收入决算数减少67万元，主要是国有资本经营预算调入减少67万元，上解支出增加了59万元，结转下年支出相应减少126万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

收入总计 85916 万元。其中：政府性基金收入 21811 万元，上级补助收入 14631 万元，上年结转 21874 万元， 地方政府专项债券转贷收入 27600 万元（置换债券）。

支出总计 85916 万元。其中：政府性基金预算支出 20933 万元，上解支出 642 万元， 调出资金 15106 万元，地方政府专项债务还本支出 27600 万元（置换债券），结转下年支出 21635 万元。

与 县十七届人民代表大会第二次会议批准的 2017 年预算执行数相比：上解支出减少12万元，结转下年支出相应增加12万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

收入总计 239 万元。其中：国有资本经营预算收入 227 万元，上年结转 12 万元。

支出总计 239 万元。其中：国有资本经营预算支出 12 万元，调入一般公共预算 160 万元，结转下年支出 67 万元。

与 县十七届人民代表大会第二次会议批准的 2017 年预算执行数相比：国有资本经营预算调入一般公共预算减少67万元，结转下年支出相应增加67万元。

二、2017年县本级财政收支决算情况。

（一）一般公共预算收支决算情况。

一般公共预算收入 78096 万元，上级补助收入 366618 万元，地方政府一般债务转贷收入 77900 万元（其中： 新增政府债券转贷收入 30000 万元，置换债券收入 47900 万元），上年结转 23829 万元，从预算稳定调节基金中调入 6000 万元， 政府性基金预算调入一般公共预算 15106 万元，国有资本经营预算调入一般公共预算 160 万元。收入总计为 567709 万元。

县本级一般公共预算支出 443552 万元，补助下级支出 38086 万元，上解支出 11304 万元，债券还本支出 47900 万元，支出总计为 540842 万元。收支品迭，结转下年支出 26867 万元。

（二）政府性基金预算收支决算情况。

政府性基金收入 21811 万元，上级补助收入 14631 万元，上年结转 21874 万元， 地方政府专项债券转贷收入 27600 万元（置换债券）。收入总计 85916 万元

县本级政府性基金预算支出 20376 万元，补助下级支出 557 万元，上解支出 642 万元， 调出资金 15106 万元，地方政府专项债务还本支出 27600 万元（置换债券）。收支品迭，结转下年支出 21635 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况。

国有资本经营预算收入 227 万元，上年结转 12 万元。收入总计 239 万元。县本级国有资本经营预算支出 12 万元，调入一般公共预算 160 万元。收支品迭，结转下年支出 67 万元。

（四）转移支付安排情况。

2017 年县级补助乡镇一般公共预算收入 38086 万元，收入总计为 38086 万元。乡镇一般公共预算支出为 38086 万元，一般公共预算决算收支平衡。

2017 年县级补助乡镇政府性基金预算收入 557 万元，收入总计为 557 万元。乡镇政府性基金预算支出为 557 万元，政府性基金预算决算收支平衡。

（五）预算绩效管理情况。

2017 年 我县 对财政专项扶贫资金使用绩效进行了 重点 评价 ，涉及财政专项扶贫资金 30177 万元，其中： 2 017 年度市级分 13 批下达吉祥虎大白菜网专项资金 27477 万元，县级财政安排专项资金 2700 万元。从总体情况看，我县 2017 年度财政扶贫专项资金绩效管理工作成效明显，较好地发挥了扶贫资金绩效评价的导向、引领、激励 、反馈作用。全县 7247 名贫困人口 2017 年家庭年人均纯收入稳定超过国家扶贫标准线，并实现教育、医疗、住房安全三保障，饮水安全和生活用电问题全面解决。销号 11 个贫困村贫困发生率低于 3% 以下，同时村内基础设施、产业发展、公共服务、社会保障等方面均已达脱贫标准线。全县共有贫困人口 26694 户 97321 人，已脱贫 18827 户 71884 人，未脱贫 7867 户 25437 人，贫困发生率降低到 6.27 % 。

（六）政府债务管控情况。

一是 建立健全政府债务风险防控机制，制定了《吉祥虎大白菜网县政府性债务风险处置预案》，并实行月报、季报、年报制，对地方政府性债务风险实行动态监控。二是完成2014年审计认定存量债务消化工作，共置换存量债务13.12亿元。三是在 政府债务举借规范化的同时，积极向上争取 3 亿元新增 债券资金推动我县经济社会发展建设 。截止2017年底，我县政府债务余额为20.7亿元（其中：一般债务16.9亿元，专项债务 3.8亿元），政府债务总额控制在市上规定的23.8亿元限额内。

（七）结转结余资金情况。

2017 年一般公共预算结转下年支出26867万元，其中：2016年度结转的专项资金2556万元。政府性基金预算结转下年支出21635万元。国有资本经营预算结转下年支出67万元。结转结余已全部纳入2018年年初预算安排。

（八）预备费、预算稳定调节基金等使用情况。

从预算周转金中调入15万元补充预算稳定调节基金，加上原有预算稳定调节基金48万元，共计63万元。

2017 年年初预算设置预备费3000万元，2017年调整预算时增设2000万元，市财政局决算批复以年初设置的3000万元预备费为准。具体使用情况为：一是2017年9月下旬，我县32个乡镇连续遭受暴雨袭击，动用预备费99万元用于救灾；二是用于大河乡滑坡抢险救灾80万元； 三是 动用预备费2821万元，用于弥补2017年度预算执行过程中新出台的 在职人员绩效考核政策支出缺口。

吉祥虎大白菜网县 2017 年决算公开表

目 录

表01：2017年吉祥虎大白菜网县一般公共预算收支决算表

表02：2017年吉祥虎大白菜网县一般公共预算本级支出决算表

表03：2017年吉祥虎大白菜网县一般公共预算转移支付收支决算表

表04：2017年吉祥虎大白菜网县乡镇一般公共预算收支决算表

表05:  2017年吉祥虎大白菜网县一般公共预算转移支付收支决算表（分乡镇）

表06:  2017年吉祥虎大白菜网县政府性基金预算收支决算表

表07：2017年吉祥虎大白菜网县政府性基金预算本级支出决算表

表08：2017年吉祥虎大白菜网县政府性基金预算转移支付收支决算表

表09：2017年吉祥虎大白菜网县国有资本预算收支决算表

表10：2017年吉祥虎大白菜网县政府债务限额及余额情况表

表11：2017年吉祥虎大白菜网县政府债券额度分配情况表

表12：2017年吉祥虎大白菜网县“三公”经费决算汇总表

表13：2017年社会保险基金收支决算表

吉祥虎大白菜网县 2017 年“三公”经费决算情况

为不断推进政府信息公开工作，现将吉祥虎大白菜网县2017年“三公”经费决算情况公布如下：
　　经汇总，吉祥虎大白菜网县 2017年 “三公”经费决算支出3327万元，其中：因公出国（境）费13万元，公务接待费1631万元，公务用车购置及运行维护费1683万元（公务用车购置费79万元、公务用车运行维护费1604万元）。
　　2017年因公出国（境）团组数2个，因公出国（境）6人次；公务用车购置数5辆，公务用车保有量385辆；国内公务接待20729批次，国内公务接待170135人次，无国（境）外公务接待情况。
　　经比较，2017年县级“三公”经费决算数较上年减少321万元，下降8.8%；较2017年年初预算数减少306万元，下降8.4%。“三公”经费下降的主要原因是：我县认真贯彻落实中央八项规定精神和“只减不增”要求，推进公车改革，严控公务接待开支范围和标准，规范因公出国（境）活动等。(详见附表12)

附表12
2017年吉祥虎大白菜网县一般公共预算“三公”经费支出情况表
						单位：万元
年   度	合   计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小  计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
2017 年预算数	3632	40	1896	288	1609	1696
2017 年决算数	3327	13	1683	79	1604	1631